一、 *采购人名称： ******事务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥市悦奇办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************502
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******事务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 国产 LT2441 粉盒 适用联想M7400 M7450F M7600D m7650dnf 打印机 5 425.0 国产LT2441 验收通过 2 国产 30*70cm 洗车抹布 擦车抹布 10 65.0 国产30*70cm 验收通过 3 京呈 TL-413 粉盒 适用于 PANTUM P3305DN/3307DN-S/M7105DN/M7107DN-S 5 425.0 京呈TL-413 验收通过 4 得力 30415 棉纸双面胶带 36mm*10y*80um(白) 20 60.0 得力/deli30415 验收通过 5 得力 0489 电动订书机 全自动感应装订 5 995.0 得力/deli0489 验收通过 6 得力 2001 美工刀 裁纸刀 10 24.5 得力/deli2001 验收通过 7 得力 0603 170mm剪刀 剪子 10 40.0 得力/deli0603 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******
