一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： ************008
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 光大 棉质 裁判发令 巡边彩色旗 5 90.0 光大彩色旗 验收通过 2 光大 包装用纸 奖状纸 证书芯 铜版包装纸 300 90.0 光大奖状 证书芯 铜版包装纸 验收通过 3 光大 不干胶标签 基础章不干胶贴纸 队长不干胶贴纸 标签 印章贴纸 标签 50 50.0 光大基础章贴纸标签 验收通过 4 蓝邦 训练用球5号橡胶篮球（5号球） 3 36.0 蓝邦lb-706 验收通过 5 万得 胶带 胶带/胶纸/胶条 警示胶带 地面胶带 20 200.0 万得胶带 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学
