一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 兴义市绣丽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 铸固 57*70cm瓦楞原纸 320 640.0 铸固57*70cm 验收通过 2 晨光 ASC99391 塑封膜 3 180.0 晨光/M&GASC99391 验收通过 3 得力7102 固体胶 10 180.0 得力/deli7102 验收通过 4 广博A6399加厚透明文件袋 10 159.0 广博/GuangboA6399 验收通过 5 得力 5683 档案盒 60 540.0 得力/deli5683 验收通过 6 晨好 230g 卡纸 a4 彩色 手工折纸 硬卡纸 40 1520.0 晨好230g 验收通过 7 得力0012订书钉 20 300.0 得力/deli0012 验收通过 8 易利丰elifo牛皮纸10张 40 800.0 易利丰/elifo易利丰牛皮纸 验收通过 9 南孚5号电池 22 110.0 南孚/NANFU5号 验收通过 10 金士顿 DTX64G U盘 12 540.0 金士顿DTX64G 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吕莉
