一、采购人名称： ******保健院
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******保健院网上超市项目
四、采购项目编号： ************780
五、合同编号： 11N************201
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 DAH0016 档案盒 得力/deliDAH0016 个 20.00 12 240 2 柯诺 檀香/香薰/香囊 柯诺6928 盒 10.00 10 100 3 和昌 HC2506 资料袋牛皮纸袋档案袋 和昌/HECHANGHC2506 个 100.00 1 100 4 三益档案 2504 档案盒/个 三益档案/SANISY2504 个 100.00 4.5 450 5 得力 0316 订书机 得力/deli0316 个 2.00 18 36 6 得力 0114 打孔机 得力/deli0114 个 2.00 8 16 7 晶森 拉杆夹抽杆夹文件夹磨沙加厚报告夹 晶森/JINGSEN拉杆夹 个 50.00 3 150 8 ******银行存款账本财务明细总账会计专用账簿用品分类手工做账 无品牌03300 本 10.00 10 100
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******保健院
联系人： 祖木来提·帕尔哈提
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆伊宁市
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
