一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************595
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 威猛先生 84消毒液 多用途清洁剂 24 360.0 威猛先生/Mr Muscle84消毒液 验收通过 2 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋 50 2250.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 3 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 20 100.0 雕牌净爽青柠香透明皂 252g 验收通过 4 晨光 AXP96409 橡皮 32 32.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 5 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 2 8.0 得力/deliVR119 验收通过 6 得力 30358 胶带/胶纸/胶条 2 180.0 得力/deli30358 验收通过 7 晨光 万用手册 50 1250.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 8 访客 水拖 2 110.0 访客平板拖把加厚100cm 验收通过 9 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 50 750.0 得力/deli30249 验收通过 10 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 1 123.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 11 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 10 120.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 12 汰渍 508g 洗衣液/洗衣粉 10 60.0 汰渍/Tide508g 验收通过 13 得力 22283 PU/PVC笔记本 2 24.0 得力/deli22283 验收通过 14 晨光 ZPMV8001 马克笔 4 96.0 晨光/M&GZPMV8001 验收通过 15 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 10 150.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 16 得力 8554 票夹/长尾夹 1 20.0 得力/deli8554 验收通过 17 得力 8556ES 票夹/长尾夹 5 75.0 得力/deli8556ES 验收通过 18 得力 9863 印油/印泥/印台 2 16.0 得力/deli9863 验收通过 19 晨光 k35 中性笔 2 60.0 晨光/M&Gk35 验收通过 20 日天 纸类标签 2 20.0 日天标签纸002 验收通过 21 闪迪 CZ73 U盘 2 130.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 22 得力 7303 胶水 10 520.0 得力/deli7303 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘玉兰
