一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县三好办公文具店
三、 *采购项目编号： ************738
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AST97409 跳绳 50 600.0 晨光/M&GAST97409 验收通过 2 梅花 074 挂锁 11 110.0 梅花074 验收通过 3 南孚 5号电池 普通干电池 1 5.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 4 得力 959 垃圾桶 1 45.0 得力/deli959 验收通过 5 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 10 700.0 立白/Liby去油王餐具净 5kg*3 验收通过 6 得力 分页纸/索引纸 100 2500.0 得力/deli8K 验收通过 7 天福 PC3830A 计时器/计步器 10 1200.0 天福PC3830A 验收通过 8 得力 0370 订书机 1 35.0 得力/deli0370 验收通过 9 得力 不干胶标签 10 100.0 得力/deli201 验收通过 10 得力 7303 胶水 20 100.0 得力/deli7303 验收通过 11 公牛 其它插座 2 120.0 公牛/BULLGN-609（3-3） 验收通过 12 得力 5604 档案盒 10 200.0 得力/deli5604 验收通过 13 得力 8383 档案袋 1 20.0 得力/deli8383 验收通过 14 晨光 MG2160 白板笔 10 280.0 晨光/M&GMG2160 验收通过 15 晨光 APY1FK78 PU/PVC笔记本 200 2000.0 晨光/M&GAPY1FK78 验收通过 16 红双喜 1012 羽毛球拍 20 1300.0 红双喜/DHS1012 验收通过 17 得力 DL-1512 专用计算器 3 165.0 得力/deliDL-1512 验收通过 18 得力 文件栏 10 190.0 得力/deli78981 验收通过 19 得力 8551ES 票夹/长尾夹 10 250.0 得力/deli8551ES 验收通过 20 得力 7103 胶棒 10 30.0 得力/deli7103 验收通过 21 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 30.0 得力/deli0018 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万光文
