一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************727
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 德威狮 38mm 挂锁 20 100.0 德威狮38mm 验收通过 2 得力 18700 跳绳 32 512.0 得力/deli18700 验收通过 3 晨光 AXP96409 橡皮 2 2.0 晨光/M&GAXP96409 验收通过 4 悦卡 室内活性炭 3 24.0 悦卡/YUEKA无型号 验收通过 5 南孚 9V碱性电池 普通干电池 3 45.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 6 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 2 300.0 超威 SUPERB除菌洁厕剂 验收通过 7 得力 6817 白板笔 1 20.0 得力/deli6817 验收通过 8 晨光 FPS90607 卷笔刀/削笔器 15 375.0 晨光/M&GFPS90607 验收通过 9 晨光 AWP36802 铅笔 3 75.0 晨光/M&GAWP36802 验收通过 10 心相印 3层130抽*24包 抽纸 25 1350.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 11 兰威 足球 32 1920.0 兰威/Lenwave0571 验收通过 12 篮球 32 640.0 无品牌无型号 验收通过 13 得力 5626ES 档案盒 20 280.0 得力/deli5626ES 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘玉兰
