一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************882
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3026 3026 型7号保鲜膜/保鲜袋/自封袋.200ｘ140mm 厚0.04mm 2 30.0 得力/deli3026 验收通过 2 晨光 A4 70g 打印/复印纸 10 1800.0 晨光/M&GA4 70g 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******0015
