一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************675
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年5月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 3 抽纸 5 97.5 心相印/Mind Act Upon Mind3 验收通过 2 得力 3162 笔记本 记事本 10 180.0 得力/deli3162 验收通过 3 得力 得力30333胶带 6卷/筒 1 34.8 得力/deli30333 验收通过 4 得力 6817 白板笔 2 24.0 得力/deli6817 验收通过 5 莱盛粉盒 1 120.0 无品牌墨粉盒 验收通过 6 高品乐 A4（70G） 打印/复印纸 1 184.0 高品乐/GOLDEN COIORA4（70G） 验收通过 7 南孚 5号电池 普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 8 金士顿 DTMAX/256GB U盘 大容量优盘 1 229.0 金士顿/KingstonDTMAX/256GB 验收通过 9 得力 2003 美工刀 4 16.0 得力/deli2003 验收通过 10 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 4 24.0 得力/deli30323 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 宗秀秀
