订单：SCZG-************，于：2024-12-28 17:52进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************
二、项目名称：办公
三、成交信息
******有限公司
******幼儿园西300米路南
成交金额：1636.00，大写(人民币)：壹仟陆佰叁拾陆元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胶水 | 得力/deli 7092固体胶 胶水 | 得力/deli | 7092固体胶 | 3 | ￥23.0000 | ￥69.00 |
| 2 | 光盘 | 长城 鼠标LM101 光盘 | 长城 | 鼠标LM101 | 6 | ￥22.0000 | ￥132.00 |
| 3 | 票夹 | 得力/deli 8553彩色长尾夹 票夹 | 得力/deli | 8553彩色长尾夹 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 4 | 签字笔 | 得力/deli S656 签字笔 | 得力/deli | S656 | 10 | ￥18.0000 | ￥180.00 |
| 5 | 笔记本 | 得力/deli 7949 笔记本 | 得力/deli | 7949 | 50 | ￥17.0000 | ￥850.00 |
| 6 | 票夹 | 得力/deli 8555 票夹 | 得力/deli | 8555 | 10 | ￥9.0000 | ￥90.00 |
| 7 | 档案盒 | 国产 35 档案盒 | 国产 | 35 | 30 | ￥4.5000 | ￥135.00 |
五、 项目联系方式
联系人：台涛
联系方式：******
******中学
2024年12月28日
