一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************083
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹 5#小号金属票据文件夹子 办公用品 40只/筒 5 40.0 得力/deli8555ES 验收通过 2 得力 8553ES 彩色长尾夹票夹 金属票据文件夹子 办公用品 【32mm】24只/筒 5 54.5 得力/deli8553ES 验收通过 3 得力 8551ES 50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号票据夹子 12只/筒 5 64.5 得力/deli8551ES 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鄢涛
