一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************332
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 祥纸源 彩色打印纸 红色A4打印纸 2 750.0 祥纸源彩色打印纸 验收通过 2 手套 20 140.0 无品牌无型号 验收通过 3 油烟清洁剂 1 432.0 无品牌清洁剂 验收通过 4 博世 香薰 2 24.0 博世/BOSCH香薰 验收通过 5 抹布 1 260.0 无品牌纤维抹布 验收通过 6 双色美工剪刀 2 120.0 无品牌5987 验收通过 7 爱国者 U312 64GB USB3.2 金属 U盘 5 1450.0 爱国者/aigoU312 验收通过 8 爱国者 U312 64GB USB3.2 金属 U盘 10 750.0 爱国者/aigoU312 验收通过 9 梦庭 茶渣桶 茶渣桶 5 125.0 梦庭茶渣桶 验收通过 10 豪成3016垃圾桶 垃圾桶 10 120.0 无品牌豪成3016垃圾桶 验收通过 11 家用香精球 1 350.0 无品牌香精球 验收通过 12 清风 BR38SC2 抽纸 5 900.0 清风/qingfengBR38SC2 验收通过 13 爱特福 518ml 消毒液 1 120.0 爱特福518ml 验收通过 14 宽胶带 20 240.0 无品牌宽胶带 验收通过 15 海绵拖把 10 450.0 无品牌对折海绵拖把 验收通过 16 农宝 1.5L喷壶 3 60.0 农宝喷壶 验收通过 17 巴斯夫 灭蚊剂 1 480.0 巴斯夫5982 验收通过 18 468ML 爱福特洁厕液468ml 2 240.0 无品牌468ML 验收通过 19 得力 7103固体胶 1 570.0 得力/deli7103 验收通过 20 爱国者 U312 64GB USB3.2 金属 U盘 10 450.0 爱国者/aigoU312 验收通过 21 得力 0231 起钉器12#（白） 20 70.0 得力/deli0231 验收通过 22 多功能工具箱 1 350.0 无品牌工具箱 验收通过 23 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郑一鸣
