一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************370
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优智风 45mm*130y 10号封口胶 6个/卷 打包封箱 DIY手工透明胶带 10 100.0 优智风45mm*130y 验收通过 2 立白 去油王餐具净20kg 洗洁精 10 1350.0 立白/Liby去油王餐具净20kg 验收通过 3 得力 64100 档案袋 牛皮袋 纸袋 合同袋 票据袋 标书袋 (10个/包) 12 120.0 得力/deli64100 验收通过 4 得力 7101 胶棒 固体胶 小号9g 12支/盒 32盒/箱 10 108.0 得力/deli7101 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈荣辉
