一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************970
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 一得阁 1109 笔用墨水 1 25.0 一得阁1109 验收通过 2 得力 7102 胶棒 2 40.0 得力/deli7102 验收通过 3 得力 33684 绿板 3 360.0 得力/deli33684 验收通过 4 心相印 ZB010 大盘纸卷筒纸 2 300.0 心相印/Mind Act Upon MindZB010 验收通过 5 得力 30400 胶纸 2 30.0 得力/deli30400 验收通过 6 白猫 高效去油洗洁精5kg*4 洗洁精 2 246.0 白猫/WhiteCat高效去油洗洁精5kg*4 验收通过 7 得力 7303 胶水 1 4.0 得力/deli7303 验收通过 8 晨光 APMV0901 马克笔 2 192.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 9 美家生活 000003水拖 11 165.0 美家生活/HOME MAID000003 验收通过 10 福爱家 F-6600 水桶 2 176.0 福爱家F-6600 验收通过 11 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 2 48.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 12 现代美 GP-995 中性笔 2 60.0 现代美GP-995 验收通过 13 得力 83639 卡纸 2 80.0 得力/deli83639 验收通过 14 晨光 ASC99392 塑封膜 2 90.0 晨光/M&GASC99392 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨世兰
