一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区红双喜文具批发店
三、 *采购项目编号： ************167
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 茶花 2822 收纳箱/储物箱 8 312.0 茶花2822 验收通过 2 清风 BJ03A 卷筒纸 2 280.0 清风/qingfengBJ03A 验收通过 3 得力 5684 档案盒 1只75mmA4 塑料 文件盒 加厚 资料盒财务凭证 考试收纳 60 720.0 得力/deli5684 验收通过 4 汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 净白去渍洗衣粉 5千克. 15 630.0 汰渍/Tide汰渍净白去渍洗衣粉 5千克 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1016
