一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************704
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 快刀客 3.0硬盘数据线 数码线材 1 18.0 快刀客无型号 验收通过 2 超宝 DFF022 玻璃清洁剂 玻璃水3.8L 家庭环境清洁剂 5 142.5 超宝/CharlesBarnesDFF022 验收通过 3 雕牌 全效加浓500g 洗洁精 6 35.4 雕牌全效加浓500g 验收通过 4 粤龙 乳胶手套 耐油橡胶手套 5 32.5 粤龙乳胶手套 验收通过 5 普联 TL-WN823N(免驱版) USB无线网卡 免驱动 台式机笔记本电脑 随身wifi 4 276.0 普联/TP-LinkTL-WN823N(免驱版) 验收通过 6 超五类网线 3米 4 38.0 无品牌网线 验收通过 7 雷达 除虫剂喷雾600ml 驱虫用品 1 22.5 雷达/Raid除虫剂喷雾600ml 验收通过 8 玻璃刮 擦玻璃神器 刮水器伸缩杆 2.4米 2 106.0 无品牌刮水器 验收通过 9 得力 5624ES A4 75mm档案盒 文件盒 5 64.0 得力/deli5624ES 验收通过 10 农夫山泉 饮用天然水 380ml*24 矿泉水 纯净水（24瓶/箱） 5 174.5 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 380ml*24 验收通过 11 晨光 ADM94754 三层文件盘 资料盘 1 62.0 晨光/M&GADM94754 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张欣欣
