一、采购人名称： ******大学
二、供应商名称： ******商行
三、采购项目名称： ******大学网上超市项目
四、采购项目编号： ************121
五、合同编号： 11N************403
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 公牛 GN-B2063 其它插座 公牛/BULLGN-B2063 个 2.00 70 140 2 娃哈哈 350ml*24 矿泉水/纯净水 娃哈哈350ml*24 箱 4.00 36 144 3 农夫山泉 饮用天然水380ml 12瓶整箱装饮用水口袋装小瓶弱碱性 矿泉水/纯净水 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水380ml 箱 2.00 40 80 4 得力 7601 得力/deli 7601便条纸 得力/deli7601 本 7.00 7 49 5 阿斯卡利 手巾/手帕 30*40 清洁抹布 抹布 阿斯卡利30*40 条 10.00 2 20 6 公牛插座 公牛/bullGN-109K 六孔10米 件 2.00 135 270 7 得力 S10 签字笔中性笔水笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑色 得力/deliS10 支 3.00 2 6
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******大学
联系人： 孙亚婷
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆阿拉尔市虹桥南路705号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
