一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 新蒲新区池素梅办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************086
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富强 A4 一次性杯子 加厚水杯 茶杯 硬塑料太空杯 啤酒饮料杯 塑杯100个/包 20 120.0 富强A4 验收通过 2 晨光 ARC92514 250ml加厚型纸杯 9盎司一次性水杯 商务办公茶水杯子 100只装 8 154.96 晨光/M&GARC92514 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘兰梅
