一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************626
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 金号毛巾 手帕 12 720.0 金号毛巾hlj-01 验收通过 2 风雷动 架子鼓 5 505.0 风雷动GZ18 验收通过 3 南极人 舞蹈鞋 12 234.0 南极人/nanJiren19A93 验收通过 4 李宁 舞蹈服 12 1920.0 李宁/Lining套装 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******18
