一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 湄潭县鑫晖超市
三、 *采购项目编号： ************956
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 桑怡 SY707 彩色纸杯 10只/包 29 58.0 桑怡SY707 验收通过 2 英立 SN474 扫把刷 16 96.0 英立SN474 验收通过 3 南洋 NY019 乳胶手套 1双装 20 100.0 南洋NY019 验收通过 4 奥强 aq36 垃圾袋 36*58cm 13 39.0 奥强aq36 验收通过 5 富强 FJB8 纸杯 100只/包 2 16.0 富强FJB8 验收通过 6 得力 30435 双面胶带 单卷装 225 222.75 得力/deli30435 验收通过 7 得力 837Y 算术型计算器 1 25.9 得力/deli837Y 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 程雪
