一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县天喜文具店
三、 *采购项目编号： ************363
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年5月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝鲸环卫 LJHW-1239 大号80cm*100cm垃圾袋 100 2500.0 蓝鲸环卫LJHW-1239 验收通过 2 得力 S502 可加墨白板笔（单位：支） 10 20.0 得力/deliS502 验收通过 3 好爸爸 1.55kg 洗衣液/洗衣粉 36 792.0 好爸爸/Kispa1.55kg 验收通过 4 雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精 30 1200.0 雕牌高效洗洁精5kg 验收通过 5 洁柔 3层150抽48包 抽纸.16提/件 10 2080.0 洁柔/C&S3层150抽48包 验收通过 6 松下 CR2032 纽扣电池 60 360.0 松下/PanasonicCR2032 验收通过 7 曙光 6709乒乓球 180 234.0 曙光6709 验收通过 8 益美得 GJ-0227水拖.拖把 10 130.0 益美得GJ-0227 验收通过 9 得力 S563 S563记号笔12支/盒 2 48.0 得力/deliS563 验收通过 10 得力 7988 胶装本.笔记本 24 120.0 得力/deli7988 验收通过 11 得力 0414 订书机 1 12.0 得力/deli0414 验收通过 12 威猛先生 1100ML草酸 清洗剂.高浓度清洁剂 5 225.0 威猛先生/Mr Muscle1100ML草酸 验收通过 13 优云 40*50特厚白色 白色背心袋.垃圾袋 160 960.0 优云40*50特厚白色 验收通过 14 登比 DB-BSSLD-4060 垃圾袋. 120 840.0 登比DB-BSSLD-4060 验收通过 15 得力 0012 订书针.订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 10 15.0 得力/deli0012 验收通过 16 广博 A6399 文件袋 20 20.0 广博/GuangboA6399 验收通过 17 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/件 5 425.0 贵鑫84消毒液500g 验收通过 18 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄柏龙
