一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************917
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 音响线 500 750.0 -************ 验收通过 2 监控专业硬盘 1 1250.0 -************ 验收通过 3 监控专用电源 1 25.0 -************ 验收通过 4 网线 300 450.0 -************ 验收通过 5 室外音柱 4 4400.0 -************ 验收通过 6 功放 1 580.0 -************ 验收通过 7 硬盘录像机 1 380.0 -************ 验收通过 8 机柜 1 40.0 -************ 验收通过 9 交换机 1 80.0 -************ 验收通过 10 摄像头 1 550.0 -************ 验收通过 11 线槽、线管 200 160.0 -************ 验收通过 12 电源线 200 200.0 -************ 验收通过 13 插板 1 38.0 -************ 验收通过 14 功放 1 2800.0 -************ 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陆永刚
