一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： 长沙市芙蓉区益民百货经营部
三、 *采购项目编号： ************554
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 党 员学习笔记本 30 540.0 A党员学习笔记本 验收通过 2 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 10 380.0 怡宝/C'estbon饮用纯净水555ml*24 验收通过 3 晨光 Q7 中性笔0.5mm 12支装/盒 12 144.0 晨光/M&GQ7 验收通过 4 1.5米灯笼（欢度佳节） 4 500.0 A1.5米 验收通过 5 金井 200g 特级绿茶 25 1450.0 金井 验收通过 6 得力 5505 文件袋 50 75.0 得力/deli5505 验收通过 7 维达 V4028 卷筒纸 蓝色经典 138*108mm 4层 180克/卷 10卷/提 12 390.0 维达/VindaV4028 验收通过 8 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒) 10 25.0 得力/deli0018 验收通过 9 财兴 双面胶CX28 80umx18mmx10y 30 84.0 财兴CX28 验收通过 10 晨光（M&G）中性笔按动子弹头0.5mm 签字笔水笔 学习文具 办公用品 GP1008 黑色1盒12支装 144 432.0 晨光/M&GGP1008 验收通过 11 财兴 50200胶带 5.0*200m透明胶带 宽胶带快递打包封箱胶带 6 72.0 财兴50200 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 周涛
