一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区俊扬图文印务部
三、 *采购项目编号： ************410
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 齐心 D6017 便签本/便条纸/N次贴 46 138.0 齐心/ComixD6017 验收通过 2 得力 9848 文件栏 6 210.0 得力/deli9848 验收通过 3 得力 DL-DP091 美工刀 10 120.0 得力/deliDL-DP091 验收通过 4 得力 6055 剪刀 10 150.0 得力/deli6055 验收通过 5 得力 7370 打印/复印纸 6 1680.0 得力/deli7370 验收通过 6 印章 5 125.0 无品牌印章 验收通过 7 一次性纸杯（320克金桂纸定制） 40 800.0 无品牌9盎司 验收通过 8 得力 5108 资料册 得力 5108 6 143.4 得力/deli5108 验收通过 9 齐心 C4510 胶装本 50 1174.0 齐心/ComixC4510 验收通过 10 得力 S01 中性笔 得力（deli）S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 黑色 12支/盒 20 370.0 得力/deliS01 验收通过 11 得力 7789 打印/复印纸 10 2200.0 得力/deli7789 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******01
