一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： 天柱县新潮文具超市
三、 *采购项目编号： ************608
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优康 36*-58cm 黑色垃圾袋塑料袋 36*58cm 100 500.0 优康36*-58cm 验收通过 2 永华 A4 食堂原材料出入库台账 3 36.0 永华/YHA4 验收通过 3 益君 ****** 带磁铁刷头白板笔 50 75.0 益君****** 验收通过 4 清风 10包120抽3层 抽纸 20 500.0 清风/qingfeng10包120抽3层 验收通过 5 晨光 APMV0901 24色双头酒精性快干马克笔 纤维笔 油性水彩笔 绘画手绘涂鸦工具 六一儿童节礼物 30 1650.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 6 超威 强力洁厕精900g 马桶除臭去异味留香洁厕灵 洁厕液 洁厕剂 19 228.0 超威强力洁厕精900g 验收通过 7 得力 7103 固体胶（单位：只） 50 150.0 得力/deli7103 验收通过 8 莱特 E026-18 260*178ｍｍ B5草稿本40页 100 200.0 莱特/LaiteE026-18 验收通过 9 家家宜 500gX2组合 清洁剂 红石榴 10 360.0 家家宜500gX2组合 验收通过 10 兄弟 A4 21*29cm 单张 传统无字奖状 (200张/包） 200 60.0 兄弟A4-010单张奖状 验收通过 11 睿爸 睿爸 50*40*1000 食品留样标签 6 210.0 睿爸50*40*1000 验收通过 12 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 6 90.0 玛丽A4 80克 验收通过 13 得力/deli 0018 回形针(100枚/盒)（单位：盒） 40 80.0 得力/deli0018 验收通过 14 得力/deli 7303胶水 液体胶(无色)125ml (瓶) 10 480.0 得力/deli7303 验收通过 15 得力/deli 6824 记号笔 30 600.0 得力/deli6824 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： l梁丽君
