一、 *采购人名称: ******中学
二、 *履约供应商名称: ******商行
三、 *采购项目编号: ************319
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******中学
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 万用手册 | 28 | 700.0 | 晨光/M&GASC99373 | 验收通过 | |
2 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 225.0 | 得力/deli30249 | 验收通过 | |
3 | 晨好 分页纸/索引纸 | 100 | 100.0 | 晨好无型号 | 验收通过 | |
4 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 30 | 450.0 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
5 | 大卫 水拖 | 50 | 2250.0 | 大卫M9 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 鲍先慧