一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************668
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 胶棒 2 40.0 得力/deli7102 验收通过 2 心相印 BT810 长卷卫生纸/无芯卫生纸 100 2200.0 心相印/Mind Act Upon MindBT810 验收通过 3 得力 6009 剪刀 15 90.0 得力/deli6009 验收通过 4 立白 亮白洗衣粉5kg 洗衣液/洗衣粉 3 144.0 立白/Liby亮白洗衣粉5kg 验收通过 5 兰诗 SB-0318 扫把 4 20.0 兰诗SB-0318 验收通过 6 福爱家 F-6600 水桶 3 264.0 福爱家F-6600 验收通过 7 庄太太 ZTT-ST-04 垃圾袋 50 1200.0 庄太太ZTT-ST-04 验收通过 8 得力 83639 卡纸 1 40.0 得力/deli83639 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 潘玉兰
