一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************809
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 V1 按动式0.5mm加强型针管碳黑中性笔 240 480.0 得力/deliV1 验收通过 2 得力 7092 20g高粘度PVP固体胶水 20 720.0 得力/deli7092 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 鲁圣宏
