一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************507
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年7月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 爱普生 T6741 墨盒/墨水 8 640.0 爱普生/EpsonT6741 验收通过 2 心相印 DT-200 抽纸 20 240.0 心相印/Mind Act Upon MindDT-200 验收通过 3 齐心 Q310-1 文件夹/拉杆夹 70 56.0 齐心/ComixQ310-1 验收通过 4 得力 18744 垃圾袋 2 32.0 得力/deli18744 验收通过 5 舒蔻 SK-STB100L 水桶 2 140.0 舒蔻/SupercloudSK-STB100L 验收通过 6 得力 LQ191 垃圾袋 2 40.0 得力/deliLQ191 验收通过 7 得力 9576 垃圾袋 10 280.0 得力/deli9576 验收通过 8 晨光 K-35 中性笔 12 288.0 晨光/M&GK-35 验收通过 9 晨光 K-35 中性笔 24 576.0 晨光/M&GK-35 验收通过 10 得力 5002 资料册 48 432.0 得力/deli5002 验收通过 11 奥本 AB5002 挂锁 2 40.0 奥本AB5002 验收通过 12 润贝尔 28*48CM30只装/袋 手提式加厚家用黑色常规垃圾袋 60 240.0 无品牌28*48CM30只装 验收通过 13 馨友佳 500g高浓度一瓶 草酸清洁剂 90 360.0 无品牌500g高浓度一瓶 验收通过 14 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 5 80.0 得力/deli8552ES 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 郭达
