一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************003
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2025年4月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 心相印 大盘纸 卷筒纸 8 480.0 心相印/Mind Act Upon Mind大盘纸 验收通过 2 雕牌 净爽青柠香透明皂 252g 洗衣皂 48 240.0 雕牌净爽青柠香透明皂 252g 验收通过 3 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 24 96.0 得力/deliVR119 验收通过 4 蓝鲸环卫 LJHW-8544 垃圾袋 50 500.0 蓝鲸环卫LJHW-8544 验收通过 5 优智风 YZF-K600A 加厚新料95C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 32 352.0 优智风YZF-K600A 验收通过 6 心相印 3层130抽*24包 抽纸 35 1890.0 心相印/Mind Act Upon Mind3层130抽*24包 验收通过 7 得力 档案夹 48 960.0 得力/deli5901 验收通过 8 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 6 90.0 得力/deli美纹纸和风胶带印花 验收通过 9 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 40 240.0 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 验收通过 10 大卫 水拖 4 180.0 大卫M9 验收通过 11 水拖 1 15.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 12 晨光 k35 中性笔 8 240.0 晨光/M&Gk35 验收通过 13 晨光 G-5 替芯/铅芯 26 468.0 晨光/M&GG-5 验收通过 14 得力 美工刀 4 40.0 得力/deli2041 验收通过 15 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 39.6 得力/deli0018 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳春
