一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 衡阳市珠晖区香香百货经营部
三、 *采购项目编号： ************545
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 折纸/手工纸 143 1430.0 得力/deli74804 验收通过 2 得力 3318 记事本 50 400.0 得力/deli3318 验收通过 3 书行 AIZ1210 奖状/证书 500 250.0 书行AIZ1210 验收通过 4 晨光 AGP62403 中性笔 50 700.0 晨光/M&GAGP62403 验收通过 5 博文 日记本 20 300.0 博文/bowen2025年年历本 验收通过 6 庞中华 练字帖/练字板 40 600.0 庞中华练字帖 验收通过 7 晨光 J7002 中性笔 150 570.0 晨光/M&GJ7002 验收通过 8 狂神 KS5752 跳绳 50 600.0 狂神KS5752 验收通过 9 熊猫 婚庆公仔 110 935.0 熊猫/PANDA毛绒玩具 验收通过 10 晨光 APBN3557 文具盒 50 925.0 晨光/M&GAPBN3557 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗建华
