一、 一般公共预算收入完成情况

4月份,全区一般公共预算收入完成2.07亿元，同比下降8.5％，减收0.19亿元。

1-4月全区一般公共预算收入完成13.34亿元，同比增长0.3％，增收0.04亿元,占年初预算33.92亿元的39.3%，超预算序时进度6.0个百分点。

分部门完成情况：

4月份,税务部门完成收入(含非税收入0.1亿元)1.82亿元，同比增长3.7%；财政部门完成收入0.25亿元，同比下降50.8%。

1-4月税务部门完成收入(含非税收入0.34亿元)5.91亿元，占年初目标25.4亿元的23.3%，同比下降7.2%，低于预算序时进度10.0个百分点；财政部门完成收入7.43亿元，占年初目标8.52亿元的87.2%，同比增长7.3%，超预算序时进度53.9个百分点。

税收收入完成情况：

1-4月全区税收收入完成5.56亿元，减收0.45亿元，同比下降7.5%，占一般公共预算收入的比重为41.7％，比上月上升7.6个百分点，比上年同期下降3.6个百分点。

其中:增值税完成2.88亿元，比上年同期减收0.28亿元，下降8.8%；企业所得税完成0.38亿元，比上年同期减收0.04亿元，下降9.1%；契税完成0.58亿元，比上年同期减收0.06亿元，下降10.0%。

二、一般公共预算支出完成情况

4月份，全区一般公共预算支出完成4.85亿元，同比下降22.2%，减少支出1.38亿元。

1-4月全区一般公共预算支出完成18.70亿元，同比下降4.0%，减少支出0.78亿元。

民生支出情况：

1-4月全区民生支出完成15.39亿元，同比下降1.9%，减少支出0.29亿元；民生支出占同期财政支出比重82.3%，比上年同期上升1.8个百分点。

三、政府性基金收支情况

1-4月全区政府性基金收入2.02亿元，占年初预算29.55亿的6.8%，其中：土地出让金收入2.02亿元；

1-4月政府性基金支出12.65亿元，占预算数40.22亿的31.5%。其中：土地出让金支出9.59亿元,彩票公益金支出0.08亿元，超长期国债资金支出0.14亿元,地方政府专项债券支出2.84亿元。

四、财政收支情况分析

（一）预算收入增速较慢，但超过序时进度。

1-4月我区一般公共预算收入同比增长0.3%，较3月份增速下降1.9个百分点，收入增速缓慢。但完成收入预算目标的39.3%，超过序时进度6.0个百分点。

（二）财政部门增速较快，但收入质量同比下降。

1-4月税务部门完成收入5.91亿元，同比下降7.2%。完成收入进度为23.3%，低于序时进度10.0个百分点；财政部门完成收入7.43亿元，同比增长7.3%。财政部门增速明显快于税务部门。财政部门收入增长较快，带来税收比重较上年同期回落3.6个百分点，收入质量同比下降。

（三）预算支出下降，民生支出随着下降。1-4月全区一般公共预算支出完成18.7亿元，同比下降4.0%。支出同比下降。同比增长的项目有：教育支出同比增加0.5亿元；社会保障和就业支出同比增加0.28亿元；卫生健康支出同比增加0.02亿元。支出向民生方向倾斜。

1-4月全区民生支出同比下降1.9%，减少支出0.29亿元；民生支出占同期财政支出比重为82.3%，比上年同期上升1.9个百分点。

（四）1-4月政府性基金收入、支出相抵，透支7.57亿元，主要是安排政府化债资金和地方政府债券付息支出。土地出让金透支对国库资金调度、一般公共预算支出安排影响较大。

五、财政收入趋势预判

我区1-4月财政收支运行困难。一般公共预算收入缓慢，土地出让金收支不平衡，支出大于其收入，形成国库资金非常紧张。月均一般公共预算支出低于6亿元，未能达到序时进度。5月份，预计一般公共预算收入1.78亿元，与上年持平；预计土地出让金收入1.0亿元，高于上年同期水平；预计国库资金仍非常紧张。“三保”支出和上级考核督办项目支出资金需求较大，我区需深入贯彻落实习惯过“紧日子”要求，严控上马新增项目、严控预算追加；还要努力清理处置国有资产、资源，加快国有土地出让步伐，筹集资金加快一般公共预算支出和化解暂付款项；也要合理调度国库资金，保障上级重点领域专项转移支付资金需求，保持上级要求的库款保障水平，稳控国库支付风险。

******财政局

                         2025年5月9日